关于简化财务报销原始凭据资料的通知

各系（部）、机关各处室：

根据《会计管理办法》等文件精神，为简化办事流程，提高工作效率，从9月1日起，除用专项资金和国开基金支付的项目外，学校其他资金支付的项目到财务处办理审批和报销手续时，只需提供中标通知书、合同关键页（封面、金额和支付方式、双方盖章）、发票、验收报告和固定资产卡；采购和招投标资料由相关职能部门和经费使用部门负责保管和存档，不作为付款原始凭据；凡需通过院长办公会和党委会的项目，只需在审批表上写明经第几次会议通过，无需附会议纪要。

特此通知。

            财 务 处